bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 9,7 | 0,1 | 8,6 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,8 | 11,8 | |||||
inhuur | 2,0 | 2,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
inkoop | 1,5 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | |||||||
doorbelasting | -2,4 | -1,9 | -4,1 | -4,1 | -4,1 | -4,1 | -4,1 | |||||||
subsidieontvangst | 0,0 | |||||||||||||
overig | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
afschrijving | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |||||||||||
voorziening | 0,1 | 0,0 | ||||||||||||
bestemde reserve | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
totaal | 10,8 | 0,4 | 11,6 | 0,4 | 10,9 | 0,3 | 10,8 | 0,3 | 10,8 | 0,3 | 10,6 | 0,1 | 10,6 | 0,1 |
Met overhead primair proces bedoelen we de leidinggevenden en secretaresses van de vakafdelingen. Het directe personeel van de vakafdelingen staat op de verschillende activiteiten, maar de leidinggevenden staan op één plek in de begroting. Dit helpt om inzicht te geven of een gemeente efficiënt werkt. Dit moet zo volgens de verslaggevingsregels (BBV). Dit zijn kosten voor leidinggevenden, secretariaat en ondersteuning voor de afdelingen van het ruimtelijk domein. Een deel van de kosten brengen we in rekening bij de grondexploitaties. Het gaat bijvoorbeeld om de afdelingen Economische Ontwikkeling & Grondzaken, Gebiedsontwikkeling, Stadsreiniging. Stadsbedrijf en Stadsruimte. Naast personeelskosten maken wij ook inkoopkosten voor onder andere reiskosten en opleidingen. |
---|