Overhead en bedrijfsvoering

Overhead primair proces

bedragen x € 1 miljoen

realisatie

begroting

kostensoort

lasten 2021

baten 2021

lasten 2022

baten 2022

lasten 2023

baten 2023

lasten 2024

baten 2024

lasten 2025

baten 2025

lasten 2026

baten 2026

lasten 2027

baten 2027

personeel

9,7

0,1

8,6

0,0

12,0

12,0

12,0

11,8

11,8

inhuur

2,0

2,4

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

inkoop

1,5

2,3

2,6

2,5

2,5

2,4

2,4

doorbelasting

-2,4

-1,9

-4,1

-4,1

-4,1

-4,1

-4,1

subsidieontvangst

0,0

overig

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

afschrijving

0,0

0,1

0,0

voorziening

0,1

0,0

bestemde reserve

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,0

0,0

totaal

10,8

0,4

11,6

0,4

10,9

0,3

10,8

0,3

10,8

0,3

10,6

0,1

10,6

0,1

Met overhead primair proces bedoelen we de leidinggevenden en secretaresses van de vakafdelingen. Het directe personeel van de vakafdelingen staat op de verschillende activiteiten, maar de leidinggevenden staan op één plek in de begroting. Dit helpt om inzicht te geven of een gemeente efficiënt werkt. Dit moet zo volgens de verslaggevingsregels (BBV).

Dit zijn kosten voor leidinggevenden, secretariaat en ondersteuning voor de afdelingen van het ruimtelijk domein. Een deel van de kosten brengen we in rekening bij de grondexploitaties. Het gaat bijvoorbeeld om de afdelingen Economische Ontwikkeling & Grondzaken, Gebiedsontwikkeling, Stadsreiniging. Stadsbedrijf en Stadsruimte.

Naast personeelskosten maken wij ook inkoopkosten voor onder andere reiskosten en opleidingen.

Deze pagina is gebouwd op 11/13/2023 16:22:59 met de export van 11/13/2023 16:12:01