bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 1,2 | 0,4 | 1,3 | 0,3 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||
inhuur | 0,6 | 0,3 | 0,1 | |||||||||||
inkoop | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |||||||
voorziening | 0,1 | 0,0 | ||||||||||||
totaal | 2,5 | 0,4 | 2,7 | 0,3 | 2,8 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,1 | 0,0 |
Met dit geld betalen we de concerndirectie, de gemeentesecretaris en de concern controller. In totaal gaat het om 5 fte. De directie is de belangrijkste verbinding tussen het college en de organisatie. Daarnaast hebben we een strategenteam dat voor de gehele organisatie inzetbaar is. |
|---|
