bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | |||||
inhuur | 2,2 | 1,6 | ||||||||||||
inkoop | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
doorbelasting | -0,2 | -0,2 | ||||||||||||
voorziening | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
totaal | 3,5 | 0,1 | 2,6 | 0,1 | 3,3 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |
Met dit geld betalen we het personeel in vaste formatie van de afdeling Communicatie. Het totale team bestaat uit 65 medewerkers. Deels (60%) worden zij vanuit dit budget betaald, en deels (40%) werken zij op basis van werkopdrachten vanuit andere afdelingen. Het team bestaat uit communicatie adviseurs, woordvoerders, team content & creatie en een stafteam bestaande uit een communicatie strateeg, een marketing strateeg, een adviseur participatie en een adviseur kwaliteit en dienstverlening. |
|---|
