In de programmabegroting beschrijft het college hoe wij werken aan het halen van onze doelstellingen en wat dit mag kosten. De programmabegroting bestaat uit de volgende onderdelen: de totaalbegroting , het programmaplan , de paragrafen en de bijlagen . Gelijktijdig met de programmabegroting 2024 bieden we ook de 3e kwartaalrapportage 2023 aan. Daarin zijn de onvermijdelijke financiële mutaties voor het lopende en de komende jaren opgenomen.
U kunt de begroting op twee manieren lezen:
- via een traditioneel document (pdf bestand);
- via de digitale omgeving. Deze is te vinden via https://almere.pcportal.nl/
In de digitale omgeving is meer informatie opgenomen dan in het pdf bestand. In de digitale omgeving is bijvoorbeeld ook de 'totaalbegroting' opgenomen (zie hierna). Ook is hier meer detailinformatie over de verbonden partijen opgenomen en bestedingsplannen van alle reserves. In het pdf bestand zijn alleen totaaltabellen opgenomen.
Sinds 2021 werken we met kwartaalrapportages
We doen dat om ervoor te zorgen dat u tijdens het jaar een goed beeld heeft van hoe onze gemeente er financieel voor staat. De 3e kwartaalrapportage 2023 hebben we tegelijk met de begroting 2024 opgesteld. Deze zijn samen in één pdf bestand van de begroting opgenomen. Dit is het document dat de gemeenteraad vaststelt. Op de website zijn het 2 verschillende pagina's die naar elkaar verwijzen. We doen dat zodat de 3e kwartaalrapportage dezelfde indeling heeft als de 2e kwartaalrapportage. Dit moet voor herkenbaarheid zorgen en u in staat stellen om beter de ontwikkelingen tijdens het jaar te volgen.
Er kunnen afrondingsverschillen in tabel zitten
De cijfers in de tabellen tonen we in principe in miljoenen euro’s. We ronden daarbij af op honderdduizenden euro’s. De optelling van de (sub)totalen in de tabellen wordt gedaan op niet-afgeronde bedragen. Hierdoor kunnen er kleine afrondingsverschillen in de tellingen ontstaan.
Sommige tabellen tonen we in duizendtallen of in hele euro’s. Dit komt doordat er in sommige gevallen meer detail nodig is om het juiste inzicht te geven. Per tabel is in de kop aangegeven welke weergave van toepassing is .
Meetbare doelstellingen
Bij de behandeling van de Programmarekening 2022 heeft u een motie 'maak verantwoording concreet' aangenomen. Deze roept op om meer concrete verantwoording over beleidsdoelstellingen, met name in de programmateksten. In deze motie werd ook opgeroepen om hiermee te starten bij de begroting door een concrete doelstellingen op te nemen. We hebben hiermee een start gemaakt door in ieder geval bij elk programma een aantal doelen te formuleren. We beseffen ons dat dit nog beter kan en zullen hier het komende jaar in het gehele proces aandacht aan besteden. Het eerste moment waarin u de verbeteringen zal terugzien is bij de verantwoording in de Programmarekening 2023, en daarna in de doelstellingen bij de Programmabegroting van 2025.