bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
Bedrijfsvoering | 21,1 | 0,6 | 21,3 | 0,6 | 24,4 | 0,2 | 25,7 | 0,1 | 28,5 | 0,1 | 24,6 | 0,1 | 23,1 | 0,1 |
Personeelszaken | 5,7 | 0,4 | 6,2 | 0,7 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | |||||
ICT | 21,5 | 0,0 | 23,4 | 0,1 | 29,2 | 30,3 | 28,7 | 28,6 | 26,8 | |||||
Overhead primair proces | 15,9 | 0,4 | 17,3 | 0,4 | 16,7 | 0,3 | 16,6 | 0,3 | 16,6 | 0,3 | 16,3 | 0,1 | 16,3 | 0,1 |
Vastgoed en facilitaire zaken | 11,9 | 2,5 | 11,6 | 1,4 | 13,7 | 0,9 | 13,2 | 0,5 | 13,1 | 0,3 | 13,1 | 0,3 | 13,2 | 0,3 |
Floriade | 85,7 | 16,5 | 29,4 | 23,0 | 1,6 | 1,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 161,8 | 20,6 | 109,1 | 26,2 | 92,1 | 2,5 | 92,3 | 1,1 | 93,3 | 0,7 | 89,1 | 0,5 | 85,8 | 0,5 |
