Totaalbegroting

Overhead en bedrijfsvoering

bedragen x € 1 miljoen

realisatie

begroting

programmaonderdeel

lasten 2021

baten 2021

lasten 2022

baten 2022

lasten 2023

baten 2023

lasten 2024

baten 2024

lasten 2025

baten 2025

lasten 2026

baten 2026

lasten 2027

baten 2027

Bedrijfsvoering

21,1

0,6

21,3

0,6

24,4

0,2

25,7

0,1

28,5

0,1

24,6

0,1

23,1

0,1

Personeelszaken

5,7

0,4

6,2

0,7

6,4

6,4

6,5

6,4

6,4

ICT

21,5

0,0

23,4

0,1

29,2

30,3

28,7

28,6

26,8

Overhead primair proces

15,9

0,4

17,3

0,4

16,7

0,3

16,6

0,3

16,6

0,3

16,3

0,1

16,3

0,1

Vastgoed en facilitaire zaken

11,9

2,5

11,6

1,4

13,7

0,9

13,2

0,5

13,1

0,3

13,1

0,3

13,2

0,3

Floriade

85,7

16,5

29,4

23,0

1,6

1,1

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

totaal

161,8

20,6

109,1

26,2

92,1

2,5

92,3

1,1

93,3

0,7

89,1

0,5

85,8

0,5

Lasten & baten

92.296

7,9 %

1.132

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/13/2023 16:22:59 met de export van 11/13/2023 16:12:01