bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
Financiën en Control | 9,8 | 0,1 | 9,9 | 0,1 | 10,5 | 0,1 | 11,8 | 0,1 | 14,9 | 0,1 | 11,1 | 0,1 | 10,8 | 0,1 |
Bestuursondersteuning | 5,3 | 0,0 | 5,9 | 0,1 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | |||||
Communicatie en dienstverlening | 3,5 | 0,1 | 2,6 | 0,1 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | |||||
Doorbelasting overhead | -7,0 | -7,5 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | |||||||
Stadsarchief | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||
Buffer bedrijfsvoering | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | |||||||
Directie en strategie | 2,5 | 0,4 | 2,7 | 0,3 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | |||||
Subsidiebureau | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||
Juridische zaken | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 3,3 | |||||||
Inkoop en aanbesteding | 1,4 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 1,3 | 0,1 |
Klant contact centrum | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |||||||
totaal | 21,1 | 0,6 | 21,3 | 0,6 | 24,4 | 0,2 | 25,7 | 0,1 | 28,5 | 0,1 | 24,6 | 0,1 | 23,1 | 0,1 |
