Begroting per taakveld
(bedragen x € 1.000)
begroting per taakveld | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 902.509 | 1.093.603 | 1.130.276 | 1.208.746 | 1.114.478 | 1.103.168 | |
Bestuur en ondersteuning | 114.004 | 119.646 | 138.821 | 149.533 | 156.924 | 170.094 | |
Bestuur | 8.614 | 10.083 | 11.941 | 10.238 | 10.080 | 10.034 | |
Burgerzaken | 9.074 | 9.416 | 8.776 | 8.550 | 9.136 | 9.029 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 1.792 | 1.705 | 1.747 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | |
Overhead | 77.604 | 86.900 | 88.611 | 84.418 | 74.354 | 71.012 | |
Treasury | -443 | 1.609 | 4.337 | 6.002 | 7.498 | 8.651 | |
OZB woningen | 1.440 | 1.761 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | |
OZB niet-woningen | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parkeerbelasting | 209 | 280 | 274 | 274 | 274 | 274 | |
Belastingen overig | 2.331 | 2.181 | 2.213 | 2.169 | 2.154 | 2.154 | |
Overige baten en lasten | 19 | 4.411 | 15.268 | 34.193 | 49.738 | 65.251 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 13.131 | 1.300 | 4.100 | 400 | 400 | 400 | |
Veiligheid | 22.718 | 27.527 | 28.470 | 28.461 | 28.238 | 28.208 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 13.028 | 14.453 | 14.494 | 14.492 | 14.492 | 14.492 | |
Openbare orde en veiligheid | 9.690 | 13.074 | 13.976 | 13.969 | 13.747 | 13.717 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 70.870 | 76.137 | 75.597 | 75.868 | 79.144 | 78.585 | |
Verkeer en vervoer | 32.547 | 38.614 | 43.076 | 43.847 | 45.993 | 45.434 | |
Parkeren | 10.715 | 11.890 | 11.966 | 11.930 | 13.061 | 13.061 | |
Recreatieve havens | 303 | 320 | 277 | 277 | 277 | 277 | |
Economische havens en waterwegen | 1.806 | 3.912 | 3.304 | 2.839 | 2.839 | 2.839 | |
Openbaar vervoer | 25.500 | 21.402 | 16.974 | 16.974 | 16.974 | 16.974 | |
Economie | 18.465 | 16.983 | 15.927 | 139.407 | 80.687 | 86.392 | |
Economische ontwikkeling | 7.051 | 6.810 | 10.811 | 11.016 | 9.157 | 3.049 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.834 | 7.073 | 2.021 | 125.296 | 68.435 | 80.247 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 559 | 587 | 457 | 457 | 457 | 457 | |
Economische promotie | 8.021 | 2.513 | 2.638 | 2.638 | 2.638 | 2.638 | |
Onderwijs | 54.012 | 66.124 | 56.323 | 59.774 | 53.375 | 55.175 | |
Onderwijshuisvesting | 28.195 | 29.379 | 27.557 | 28.005 | 30.514 | 32.314 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 25.818 | 36.745 | 28.765 | 31.769 | 22.861 | 22.861 | |
Sport, cultuur en recreatie | 69.087 | 81.792 | 81.976 | 78.983 | 75.091 | 71.512 | |
Sportbeleid en activering | 4.035 | 4.681 | 5.513 | 4.173 | 3.948 | 2.868 | |
Sportaccommodaties | 12.418 | 14.418 | 14.488 | 14.867 | 15.183 | 15.183 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 18.890 | 22.096 | 22.190 | 21.900 | 19.795 | 19.342 | |
Musea | 1.466 | 1.204 | 795 | -3.095 | 813 | 813 | |
Cultureel erfgoed | 53 | 65 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Media | 11.171 | 12.693 | 12.605 | 12.635 | 12.635 | 12.614 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 21.054 | 26.635 | 26.323 | 28.441 | 22.656 | 20.629 | |
Sociaal domein | 402.844 | 468.832 | 454.283 | 418.437 | 415.915 | 414.676 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 48.445 | 62.944 | 62.692 | 31.931 | 31.753 | 30.656 | |
Wijkteams | 4.248 | 23.919 | 25.257 | 23.065 | 22.894 | 22.894 | |
Inkomensregelingen | 118.873 | 134.729 | 119.797 | 122.252 | 124.160 | 125.752 | |
Begeleide participatie | 8.653 | 9.166 | 8.869 | 8.444 | 8.179 | 8.088 | |
Arbeidsparticipatie | 18.168 | 28.445 | 20.633 | 17.906 | 17.962 | 15.842 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 10.472 | 11.004 | 11.326 | 11.884 | 12.065 | 12.263 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 45.523 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 5.101 | 16.228 | 17.098 | 17.529 | 18.086 | |
Begeleiding (WMO) | 0 | 3.973 | 11.326 | 12.126 | 12.421 | 12.803 | |
Dagbesteding (WMO) | 0 | 781 | 3.526 | 3.407 | 3.417 | 3.443 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 31.175 | 4.044 | 3.819 | 3.669 | 3.669 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 88.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp begeleiding | 0 | 16.532 | 18.360 | 18.424 | 18.957 | 19.537 | |
Jeugdhulp behandeling | 0 | 1.386 | 1.558 | 1.565 | 1.621 | 1.682 | |
Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 6.577 | 7.393 | 7.426 | 7.692 | 7.980 | |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 10.854 | 9.759 | 3.697 | -2.636 | -4.807 | |
Pleegzorg | 0 | 4.130 | 5.195 | 5.270 | 5.346 | 5.423 | |
Gezinsgericht | 0 | 3.370 | 4.710 | 4.781 | 4.852 | 4.925 | |
Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 21.457 | 24.311 | 25.128 | 24.449 | 23.778 | |
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 23.192 | 26.069 | 26.184 | 27.120 | 28.136 | |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 5.622 | 6.115 | 6.137 | 6.177 | 6.219 | |
Gesloten plaatsing | 0 | 1.050 | 1.282 | 1.301 | 1.321 | 1.340 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | 52.736 | 96 | -61 | 89 | 89 | 89 | |
Beschermd wonen (WMO) | 0 | 31.046 | 32.786 | 33.674 | 34.561 | 34.561 | |
Maatschappelijke- en vrouweno pvang (WMO) | 0 | 25.057 | 25.975 | 25.695 | 25.183 | 25.183 | |
Geëscaleerde zorg 18- | 7.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdbescherming | 0 | 5.701 | 6.004 | 6.004 | 6.004 | 6.004 | |
Jeugdreclassering | 0 | 1.073 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | |
Volksgezondheid en milieu | 68.410 | 77.484 | 109.038 | 95.857 | 86.296 | 82.424 | |
Volksgezondheid | 11.735 | 13.066 | 13.869 | 13.758 | 13.568 | 12.724 | |
Riolering | 15.175 | 18.789 | 26.342 | 26.084 | 25.935 | 23.565 | |
Afval | 30.687 | 31.480 | 35.201 | 35.276 | 33.875 | 34.441 | |
Milieubeheer | 10.757 | 14.048 | 33.537 | 20.635 | 12.815 | 11.590 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 55 | 100 | 89 | 104 | 104 | 104 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | 82.100 | 159.077 | 169.842 | 162.426 | 138.807 | 116.102 | |
Ruimtelijke Ordening | 37.562 | 30.405 | 27.915 | 29.856 | 20.661 | 16.646 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 28.377 | 105.545 | 118.316 | 112.955 | 99.655 | 81.070 | |
Wonen en bouwen | 16.161 | 23.127 | 23.611 | 19.615 | 18.492 | 18.385 | |
Baten | -940.973 | -1.066.720 | -1.069.726 | -1.189.402 | -1.094.370 | -1.111.423 | |
Bestuur en ondersteuning | -592.217 | -607.067 | -634.561 | -663.630 | -648.565 | -674.596 | |
Bestuur | -2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burgerzaken | -3.628 | -3.606 | -3.911 | -3.990 | -4.123 | -4.123 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | -3.096 | -2.715 | -2.504 | -2.504 | -2.504 | -2.504 | |
Overhead | -2.415 | -1.095 | -654 | -380 | -380 | -380 | |
Treasury | -2.654 | -1.943 | -2.350 | -2.737 | -3.143 | -3.501 | |
OZB woningen | -28.231 | -32.019 | -33.442 | -34.534 | -35.271 | -35.841 | |
OZB niet-woningen | -22.531 | -24.668 | -25.190 | -25.789 | -26.287 | -26.626 | |
Parkeerbelasting | -9.737 | -11.166 | -11.384 | -11.196 | -10.882 | -10.882 | |
Belastingen overig | -1.092 | -1.100 | -1.087 | -1.087 | -1.087 | -1.087 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -516.538 | -528.756 | -554.039 | -581.413 | -564.888 | -589.652 | |
Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheid | -1.017 | -999 | -1.063 | -703 | -703 | -703 | |
Crisisbeheersing en brandweer | -104 | -116 | -120 | -120 | -120 | -120 | |
Openbare orde en veiligheid | -913 | -883 | -943 | -583 | -583 | -583 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | -35.453 | -32.792 | -29.265 | -29.234 | -29.316 | -29.339 | |
Verkeer en vervoer | -2.865 | -3.654 | -4.359 | -4.328 | -4.300 | -4.323 | |
Parkeren | -6.859 | -7.533 | -7.820 | -7.820 | -7.930 | -7.930 | |
Economische havens en waterwegen | -251 | -226 | -126 | -126 | -126 | -126 | |
Openbaar vervoer | -25.478 | -21.379 | -16.960 | -16.960 | -16.960 | -16.960 | |
Economie | -6.256 | -3.610 | -3.381 | -2.438 | -2.438 | -2.438 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.026 | -1.597 | -1.676 | -733 | -733 | -733 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -576 | -633 | -513 | -513 | -513 | -513 | |
Economische promotie | -3.654 | -1.380 | -1.192 | -1.192 | -1.192 | -1.192 | |
Onderwijs | -22.280 | -31.859 | -18.989 | -19.011 | -18.915 | -18.915 | |
Onderwijshuisvesting | -6.692 | -8.259 | -3.906 | -3.928 | -3.856 | -3.856 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -15.589 | -23.600 | -15.083 | -15.083 | -15.059 | -15.059 | |
Sport, cultuur en recreatie | -15.462 | -17.382 | -17.518 | -15.982 | -15.802 | -14.722 | |
Sportbeleid en activering | -371 | -1.395 | -1.148 | -1.148 | -1.080 | 0 | |
Sportaccommodaties | -4.755 | -4.516 | -3.777 | -3.834 | -3.834 | -3.834 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -5.152 | -6.122 | -6.726 | -6.126 | -6.126 | -6.126 | |
Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultureel erfgoed | -8 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Media | -3.107 | -3.815 | -3.613 | -3.613 | -3.613 | -3.613 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.069 | -1.528 | -2.249 | -1.256 | -1.144 | -1.144 | |
Sociaal domein | -121.824 | -151.084 | -134.170 | -104.883 | -108.381 | -108.043 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | -23.885 | -52.436 | -34.956 | -4.044 | -3.856 | -3.302 | |
Inkomensregelingen | -83.331 | -85.701 | -91.207 | -93.232 | -94.962 | -97.183 | |
Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arbeidsparticipatie | -3.943 | -7.158 | -4.895 | -4.436 | -4.299 | -2.209 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | -95 | -95 | -95 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -6.420 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | -1.440 | -1.534 | -1.438 | -3.531 | -3.616 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | -2.978 | -178 | -178 | -178 | -178 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | -3.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | -586 | -586 | -586 | -586 | -586 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | -642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beschermd wonen (WMO) | 0 | -540 | -540 | -540 | -540 | -540 | |
Maatschappelijke- en vrouweno pvang (WMO) | 0 | -194 | -274 | -334 | -334 | -334 | |
Volksgezondheid en milieu | -57.875 | -63.311 | -71.858 | -71.609 | -73.013 | -73.433 | |
Volksgezondheid | -136 | -1.535 | -1.467 | -1.467 | -1.138 | -142 | |
Riolering | -16.930 | -18.660 | -22.785 | -23.979 | -24.880 | -25.289 | |
Afval | -38.969 | -39.364 | -42.022 | -42.804 | -43.572 | -44.296 | |
Milieubeheer | -1.837 | -3.752 | -5.584 | -3.359 | -3.423 | -3.706 | |
Begraafplaatsen en crematoria | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | -88.588 | -158.615 | -158.922 | -281.912 | -197.237 | -189.233 | |
Ruimtelijke Ordening | -37.279 | -30.316 | -28.955 | -32.834 | -19.732 | -18.503 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | -38.989 | -117.133 | -116.773 | -235.750 | -165.588 | -158.817 | |
Wonen en bouwen | -12.321 | -11.166 | -13.195 | -13.329 | -11.917 | -11.914 | |
Exploitatie | -38.464 | 26.883 | 60.550 | 19.344 | 20.108 | -8.255 | |
Lasten | 157.377 | 155.445 | 39.200 | 41.849 | 28.693 | 18.759 | |
Baten | -181.997 | -125.123 | -79.487 | -53.899 | -22.333 | -9.975 | |
Mutaties reserves | -24.620 | 30.322 | -40.287 | -12.050 | 6.359 | 8.784 | |
Saldo na bestemming | -63.084 | 57.205 | 20.263 | 7.294 | 26.468 | 530 |