bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
Apparaatskosten personeelszaken | 3,9 | 0,0 | 4,5 | 0,1 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | |||||
Concernopleidingsbudget | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||||
Kosten frictie en mobiliteit | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||
Overige personeelszaken | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||||||
totaal | 5,7 | 0,4 | 6,2 | 0,7 | 6,4 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 6,4 | 0,0 |
