Contracten & licenties | Programmabegroting 2024

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2021	baten 2021	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026	lasten 2027	baten 2027
personeel	-0,2		0,0
inhuur	0,0		0,1
inkoop	4,0		4,1		4,8		5,2		5,2		5,2		5,2
afschrijving	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3
totaal	4,2	0,0	4,5	0,0	5,1	0,0	5,5	0,0	5,6	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0

Met dit bedrag betalen we de contracten en licenties van software. Hiermee is digitale dienstverlening mogelijk. We kopen dit in. Grote applicaties die specifiek voor een afdeling zijn, staan bij de activiteit waar ze betrekking op hebben.

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

Deze activiteit is:

1% tot 25% beïnvloedbaar

Het hebben van goede ICT voorzieningen is noodzakelijk voor het functioneren van de gemeente. Voor de meeste ICT voorzieningen geldt dat er afspraken zijn voor de lange termijn in de vorm van contracten. De kosten zijn dus niet direct beïnvloedbaar.

Een deel van de applicaties is niet wettelijk noodzakelijk en gebruiken wij om het werk makkelijker te maken. Alle applicaties en contracten worden periodiek langsgelopen om het doel en de noodzaak te controleren.

Maatschappelijke gevolgen

ICT is een ondersteunende functie voor de organisatie. Dit betekent dat ze andere afdelingen in staat stellen hun werk te doen door dit zoveel mogelijk voor hen te regelen. Afdelingen moeten dan meer zelf doen. Dit kan ervoor zorgen dat het werk dat we doen van minder kwaliteit is of langer duurt.

Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?

Als gevolg van faillissement van een leverancier bestaat de kans dat de software die we gebruiken niet meer goed ondersteund wordt. We moeten dan overstappen naar een andere leverancier en dat kost geld.
Als gevolg van afhankelijkheid van een beperkt aantal leveranciers kan een aanbesteding mislukken of duurder uitvallen. We moeten dan meer kosten maken.
Als gevolg van veranderingen bij leveranciers kunnen de kosten stijgen. Bijvoorbeeld een duurder licentiemodel of het niet kunnen leveren van bepaalde producten. We moeten dan meer kosten maken.