Beïnvloedbaarheid 2024

bedragen x € 1 miljoen

91,2

100,0 %

bedragen x € 1 miljoen
programmaonderdeel	activiteit	lasten	baten	saldo 2024
volledig beïnvloedbaar		1,6	0,0	-1,6
Bedrijfsvoering	Buffer bedrijfsvoering	0,8	0,0	-0,8
Personeelszaken	Concernopleidingsbudget	0,8	0,0	-0,8
75% tot 100% beïnvloedbaar		1,9	0,0	-1,9
Bedrijfsvoering	Klant contact centrum	1,9	0,0	-1,9
Floriade	Apparaatskosten Floriade	0,0	0,0	0,0
Floriade	Floriadepaviljoen	0,0	0,0	0,0
Floriade	Reserve Floriade	0,0	0,0	0,0
Floriade	Overige projecten	0,0	0,0	0,0
50% tot 75% beïnvloedbaar		11,5	0,0	-11,5
Bedrijfsvoering	Bestuursondersteuning	5,6	0,0	-5,6
Bedrijfsvoering	Communicatie en dienstverlening	3,4	0,0	-3,4
Bedrijfsvoering	Directie en strategie	2,4	0,0	-2,4
25% tot 50% beïnvloedbaar		17,8	0,1	-17,6
Bedrijfsvoering	Financiën en Control	11,8	0,1	-11,7
Bedrijfsvoering	Inkoop en aanbesteding	1,3	0,1	-1,3
Personeelszaken	Apparaatskosten personeelszaken	4,6	0,0	-4,6
1% tot 25% beïnvloedbaar		59,5	0,8	-58,6
Bedrijfsvoering	Doorbelasting overhead	-7,6	0,0	7,6
Bedrijfsvoering	Stadsarchief	0,7	0,0	-0,7
Bedrijfsvoering	Subsidiebureau	0,7	0,0	-0,7
Bedrijfsvoering	Juridische zaken	4,6	0,0	-4,6
Personeelszaken	Overige personeelszaken	0,9	0,0	-0,9
ICT	Apparaatskosten ICT	11,9	0,0	-11,9
ICT	Contracten en licenties	5,5	0,0	-5,5
ICT	Projecten	6,9	0,0	-6,9
ICT	Infrastructuur	5,9	0,0	-5,9
Overhead primair proces	Burgerzaken, belastingen en uitkeringen	1,7	0,0	-1,7
Overhead primair proces	Ruimtelijk domein	10,8	0,3	-10,5
Overhead primair proces	Sociaal domein	4,1	0,0	-4,1
Vastgoed en facilitaire zaken	Ambtenarenhuisvesting	5,0	0,3	-4,7
Vastgoed en facilitaire zaken	Facilitaire zaken	4,8	0,0	-4,7
Vastgoed en facilitaire zaken	Registratie en beheer vastgoed	3,5	0,2	-3,3
niet beïnvloedbaar		0,1	0,2	0,1
Personeelszaken	Kosten frictie en mobiliteit	0,1	0,0	-0,1
Floriade	Bijdragen derden	0,0	0,2	0,2

Lasten & baten

Lasten

92.296

8,2 %

Baten

905

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/13/2023 16:22:59 met de export van 11/13/2023 16:12:01