bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
Apparaatskosten beheer en onderhoud | 9,3 | 0,0 | 10,5 | 0,1 | 11,6 | 12,1 | 12,4 | 13,1 | 13,4 | |||||
Dagelijks groenonderhoud | 11,8 | 0,2 | 13,4 | 0,4 | 16,4 | 0,4 | 12,0 | 0,4 | 12,8 | 0,4 | 12,3 | 0,4 | 12,1 | 0,4 |
Dagelijks onderhoud wateren | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,1 |
Dagelijks onderhoud wegen en pleinen | 8,7 | 0,9 | 10,5 | 1,4 | 15,2 | 1,2 | 17,4 | 0,9 | 17,6 | 0,8 | 17,6 | 0,8 | 18,2 | 0,8 |
Overig beheer | 1,1 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 1,4 | 0,4 | 1,4 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 0,3 |
Groot onderhoud en vervangingen | 19,5 | 4,8 | 20,6 | 6,1 | 24,1 | 2,3 | 11,6 | 2,1 | 11,9 | 2,2 | 13,2 | 2,1 | 11,9 | 2,1 |
Gladheidsbestrijding | 1,3 | 0,8 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||||
Schoon | 4,1 | 0,2 | 4,1 | 0,2 | 4,9 | 1,0 | 4,8 | 1,0 | 4,7 | 1,0 | 4,7 | 1,0 | 4,7 | 1,1 |
Tuinvergroting | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
totaal | 56,3 | 7,2 | 61,9 | 9,1 | 75,9 | 5,6 | 61,3 | 5,2 | 62,9 | 5,2 | 64,3 | 5,1 | 63,5 | 5,1 |
