Beïnvloedbaarheid 2024

bedragen x € 1 miljoen

45,3

100,0 %

bedragen x € 1 miljoen
programmaonderdeel	activiteit	lasten	baten	saldo 2024
volledig beïnvloedbaar		2,7	2,4	-0,3
Afval	Bedrijfsafval	0,2	0,4	0,1
Afval	Campagne- en projectbudget	0,6	0,0	-0,6
Afval	Toezicht en handhaving afval	0,4	0,0	-0,4
Parkeren	Toezicht en handhaving parkeren	1,5	2,1	0,6
75% tot 100% beïnvloedbaar		1,0	0,4	-0,6
Beheer en onderhoud	Tuinvergroting	0,2	0,4	0,2
Parkeren	Fietsparkeren	0,8	0,0	-0,8
50% tot 75% beïnvloedbaar		2,2	0,3	-1,9
Afval	Project toekomstbestendig afvalinzamelsysteem (TAS)	1,9	0,0	-1,9
Riolering	Beleid, strategie en samenwerking	0,3	0,3	0,0
25% tot 50% beïnvloedbaar		7,5	10,3	2,8
Beheer en onderhoud	Gladheidsbestrijding	1,1	0,0	-1,1
Beheer en onderhoud	Schoon	4,8	1,0	-3,8
Parkeren	Straatparkeren	1,6	9,3	7,7
1% tot 25% beïnvloedbaar		113,3	75,7	-37,5
Beheer en onderhoud	Apparaatskosten beheer en onderhoud	12,1	0,0	-12,1
Beheer en onderhoud	Dagelijks groenonderhoud	12,0	0,4	-11,6
Beheer en onderhoud	Dagelijks onderhoud wateren	0,8	0,1	-0,7
Beheer en onderhoud	Dagelijks onderhoud wegen en pleinen	17,4	0,9	-16,6
Beheer en onderhoud	Overig beheer	1,4	0,4	-1,0
Beheer en onderhoud	Groot onderhoud en vervangingen	11,6	2,1	-9,5
Afval	Afvalinzameling en -verwerking	27,6	2,4	-25,3
Afval	Afvalstoffenheffing	0,0	39,3	39,3
Afval	Recyclingperrons	0,6	0,0	-0,6
Afval	Facilitaire kosten afvalinzameling	2,1	0,0	-2,1
Riolering	Onderhoud en vervanging	16,6	0,0	-16,6
Riolering	Apparaatskosten riolering	2,8	0,0	-2,8
Riolering	Rioolheffing	0,2	22,3	22,2
Parkeren	Apparaatskosten parkeren	1,0	0,0	-1,0
Parkeren	Parkeergarages	7,1	7,9	0,7
niet beïnvloedbaar		7,9	0,2	-7,8
Afval	Ondergronds afval transport	1,5	0,0	-1,5
Riolering	Dagelijks beheer	6,5	0,1	-6,3

Lasten & baten

Lasten

134.639

11,9 %

Baten

87.516

8,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/13/2023 16:22:59 met de export van 11/13/2023 16:12:01