Maatregelen en afspraken
Met de rioolheffing betalen we de kosten van beheer en onderhoud voor afval- hemel- en grondwater. We maken deze kosten voor de inzameling en het transport van afvalwater en het inzamelen, opvangen en afvoeren van regen- en/of grondwater ter voorkoming van overlast.
Het jaarprogramma 2024 is afgestemd op de afspraken uit het Waterplan
De rioolheffing wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de afspraken uit het Waterplan. In het 4 e kwartaal van 2023 zullen we u het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan voorleggen. De uitvoering van het jaarprogramma 2024 kunnen echter niet zonder extra tariefsverhoging worden bekostigd.
We zijn bezig om een meerjarig vervangingsplan uit te werken
Daarvoor worden nu scenario’s uitgewerkt waarin we in een periode van zo’n 10 jaar zullen groeien naar € 10 miljoen aan vervangingen per jaar. Op basis van deze scenario’s wordt ook duidelijk wanneer we met de jaarlijkse tariefsverhoging van 2,5% kunnen stoppen. Onze verwachting is dat we hier tussen 2030 en 2035 mee kunnen stoppen. Ook dat rekenen we in deze scenario’s door.
De rioolheffing gaat in 2024 met € 37,90 omhoog
In onderstaande tabel zijn de voorgestelde tariefmaatregelen in beeld gebracht. Deze hebben we in hiervoor toegelicht.
bedragen x € 1 | |||
|---|---|---|---|
omschrijving | in % | bedrag | tarief |
(opbrengst obv) tarief 2023 | 191,03 | ||
a. CAO afspraken 2023 | 0,50% | 90.000 | 0,92 |
b. loonprijsontwikkelingen volgens CPB MEV | 5,60% | 1.041.000 | 10,68 |
d. vervanging rioolstelsel | 2,50% | 466.000 | 4,78 |
e. kostendekkende tarieven trance 2024 | 3,20% | 600.000 | 6,15 |
f. zorgplichten Oosterwold | 4,10% | 761.000 | 7,80 |
g. onderhoud sloten, duikers en lijngoten | 2,50% | 460.000 | 4,72 |
meten en monitoren. | 1,60% | 278.000 | 2,85 |
subtotaal maatregelen/afspraken | 19,84% | 3.696.000 | 37,90 |
Tarief rioolheffing 2024 | 228,93 |
kostendekkende tarieven trance 2024-2026
Onderstaande tabel brengt de kosten en opbrengsten van de rioolheffing na verwerking van de tariefmaatregelen in beeld. Ons uitgangspunt in het coalitieakkoord is kostendekkende tarieven. Zoals uit onderstaande tabel blijkt is de rioolheffing dat niet. Daarom hebben wij besloten om deze heffing vanaf 2024 kostendekkend te maken, via een ingroeitraject van 3 jaar. Ook in 2025 en 2026 verhogen we het tarief hiervoor nog met 3,2% per jaar
bedragen: opbouw van het tarief x € 1,- ; en bedrag x € 1 miljoen | ||||
rubricering | opbouw | kosten | tarief | bedrag |
|---|---|---|---|---|
2024 | stijging | 2024 | ||
personeelskosten stadsruimte | 18,53 | 2,85 | 21,38 | 2,09 |
personeelskosten overige afdelingen | 1,53 | 0,16 | 1,69 | 0,17 |
programmakosten | 64,28 | 21,39 | 85,67 | 8,35 |
storting vervangingsfonds | 54,90 | 4,78 | 59,68 | 5,82 |
storting voorziening rioolherstelprojecten | 24,90 | 0,53 | 25,43 | 2,48 |
compensabele btw | 27,43 | 0,96 | 28,39 | 2,77 |
subtotaal lasten | 191,57 | 30,67 | 222,24 | 21,68 |
kwijtschelding via tarief | 0,64 | 0,04 | 0,68 | 0,07 |
dubieuze debiteuren | 1,61 | 0,10 | 1,71 | 0,17 |
overhead | 15,50 | 0,94 | 16,44 | 1,60 |
subtotaal lasten | 209,32 | 31,75 | 241,07 | 23,52 |
opbrengsten rioolheffing | -191,03 | -37,90 | -228,93 | -22,33 |
overige opbrengsten | -0,10 | 0,00 | -0,10 | -0,01 |
subtotaal lasten/baten taakveld | 18,19 | -6,15 | 12,04 | 1,18 |
percentage kostendekkendheid | 91% | 95% | 95% | |
aantal objecten in de heffing | 97.526 | |||