Commercieel en strategisch vastgoed | Programmabegroting 2024

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2021	baten 2021	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026	lasten 2027	baten 2027
beheer	0,4		0,5		0,5		0,5		0,1		0,1		0,1
inkoop	0,1		0,3		0,0		-0,1		0,0		0,1		0,1
belasting	0,1		0,1		0,1		0,1		0,0		0,0		0,0
overig		1,1		1,4		1,1		1,2		0,6		0,6		0,6
toegerekende rente	0,2		0,1		0,2		0,2		0,0		0,0		0,0
afschrijving	0,5		0,4		0,5		0,5		0,2		0,2		0,1
onderhoudsvoorz.	0,1		0,1		0,3		0,3		0,1		0,1		0,1
voorziening	0,9			0,4		0,3		0,3
bestemde reserve		0,0		0,0		0,1
totaal	2,3	1,1	1,5	1,9	1,5	1,5	1,4	1,5	0,4	0,6	0,4	0,6	0,4	0,6

Wij verhuren een aantal commerciële panden, zoals het Alnovum, het casino in de voormalige popzaal en de kiosken. Met dit geld betalen we ieder jaar de rente- en afschrijvingskosten. Ook sparen we voor het groot onderhoud en betalen we de eigenaarslasten (bijvoorbeeld verzekeringen).

We ontvangen voor deze panden huur en servicekosten.

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

Deze activiteit is:

50% tot 75% beïnvloedbaar

We hebben invloed op de huurprijzen. Wij mogen niet zo maar lagere huurprijzen vragen dan andere verhuurders op de markt. Wij mogen wel hogere huurprijzen vragen. In de wet staat dat wij verplicht zijn om minimaal de kostprijs van gronden en gebouwen te rekenen. Het bepalen van die kostprijs moet in lijn zijn met de prijzen op de markt (die andere verhuurders ook vragen). Wel moeten wij er rekening mee houden dat de contracten voornamelijk meerjarig zijn. Dit betekent dat er langlopende verplichtingen zijn en we de huurprijzen niet tussentijds kunnen aanpassen.

De rente- en afschrijvingskosten voor de gebouwen zijn niet beïnvloedbaar. De kosten die we in het verleden gemaakt hebben voor de bouw van de commerciële panden betalen we nu in delen terug. Ook de onderhoudskosten zijn beperkt beïnvloedbaar. Het is mogelijk om onderhoud op een lager niveau te doen.

Daarnaast is het mogelijk om deze panden te verkopen in plaats van te verhuren. We hebben dan geen huurinkomsten meer, maar (mogelijk) eenmalige inkomsten door het verkopen van grond. Huurinkomsten ontvangen wij voor meerdere jaren.

Maatschappelijke gevolgen

Als we minder vaak of op een lager niveau onderhoud plegen dan zien de panden er minder mooi uit. Een onderhouden pand draagt bij aan de leefbaarheid van de stad.

Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?

Als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving bestaat de kans dat het Rijk de bouwnormen voor energieneutraal bouwen aanscherpt. Hierdoor moeten wij meer kosten maken als we een gebouw moeten aanpassen of vervangen dan wij nu rekening mee houden.