Het meerjarenperspectief tot en met 2026 laat een overschot zien van € 1,1 miljoen. In het jaarververslag van 2022 was nog sprake van een overprogrammering van € 6 miljoen. Het beeld is dus verbeterd met circa € 7,1 miljoen. De belangrijkste oorzaken zijn als volgt:
- € 4,1 miljoen door de vrijval van het bouwbudget van het museum;
- € 1,2 miljoen indexering (2023 t/m 2025) van de specifieke uitkering voor de groeiopgave;
- € 1 miljoen vrijval middelen Amsterdam Bay Area. In het directeurenoverleg Oostflank van 31 maart 2023 is besloten de Ruimtelijk Strategische Verkenning te laten bekostigen vanuit middelen bij BZK. Hierdoor kunnen de gereserveerde middelen vrijvallen.
- € 0,8 miljoen lagere kosten bij Programmalijn 3 Circulaire economie en energie.
bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
realisatie | begroting | totaal | ||||
t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 e.v. | ||
bijdrage Almere | 67.024 | 9.803 | 9.774 | 9.774 | 0 | 96.375 |
bijdrage Provincie | 49.972 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 0 | 70.072 |
bijdrage Rijk | 58.246 | 16.088 | 6.926 | 0 | 0 | 81.260 |
totaal beschikbaar | 175.242 | 32.591 | 23.400 | 16.474 | 0 | 247.707 |
budgetten voor Proceskosten | ||||||
proceskosten programma Almere 2.0 | -7.270 | -1.409 | -1.200 | -1.200 | 0 | -11.079 |
Bijdrage organisatiekosten Oosterwold | -587 | 0 | 0 | 0 | 0 | -587 |
subtotaal proceskosten | -7.857 | -1.409 | -1.200 | -1.200 | 0 | -11.666 |
budgetten voor projecten | ||||||
Programmalijn 1: Hart van de Stad | -61.720 | -7.395 | -3.895 | -2.056 | 0 | -75.067 |
Programmalijn 2: Leer- en werkomgeving | -23.797 | -6.337 | -5.553 | -6.747 | -3.750 | -46.184 |
Programmalijn 3: Circulaire economie en Energie | -13.052 | -3.752 | -6.028 | -1.656 | -191 | -24.679 |
Programmalijn 4: Cultuur, toerisme en sport | -17.471 | -6.924 | -11.981 | -10.311 | -1.650 | -48.336 |
Programmalijn 5: Vernieuwend Wonen | -4.899 | -797 | -800 | -800 | 0 | -7.297 |
Programmalijn 6: Groene en waterrijke identiteit | -1.702 | -4.004 | -7.587 | -6.133 | 0 | -19.426 |
Uitvoeringsagenda, stad met toekomst | -4.221 | -2.292 | -1.575 | -761 | 0 | -8.849 |
Overige projecten | -485 | 0 | 0 | 0 | -500 | -985 |
Beheer en onderhoud | -2.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.528 |
Risicobuffer | 0 | -573 | -500 | -500 | 0 | -1.573 |
subtotaal projecten | -129.875 | -32.076 | -37.918 | -28.964 | -6.091 | -234.924 |
totaal uitgaven | -137.732 | -33.485 | -39.118 | -30.164 | -6.091 | -246.590 |
overschot | 1.117 |