Fonds Verstedelijking Almere

Met het vaststellen van de begroting door de gemeenteraad wordt het jaarprogramma 2024 vastgesteld. De uitvoering van projecten uit het jaarprogramma 2024 is onder voorbehoud van goedkeuring van de provinciale bijdrage door de Provinciale Staten van de provincie Flevoland. Zij nemen hierover bij de vaststelling van de provinciale begroting een besluit.

In onderstaande tabel zijn de bijdragen van de partners aan het fonds weergegeven. Daarna treft u de fondsaanvragen voor 2024 per programmalijn aan.

Het Fonds wordt gevoed door de gemeente, de provincie en het Rijk. Bij de verdeling van de middelen over de diverse overheden worden de volgende afspraken gehanteerd:

• De kosten voor de programmaorganisatie Almere 2.0 komen ten laste van de bijdrage van de gemeente Almere.
• Het Rijk draagt haar hele bijdrage bij.
• De overige uitgaven worden door de gemeente en provincie gedeeld.

Bijdrage Almere

De gemeentelijke bijdrage bestaat uit een specifieke uitkering voor de groeiopgave van Almere (€ 9,8 miljoen). Dit bedrag is bevroren op het niveau van de beschikking van 2023 en is inclusief de indexatie (+4,38%) voor loon- en prijsontwikkeling 2023.  Voor de meerjarige bijdrage vanaf 2024 wordt een specifieke regeling opgesteld door het ministerie van BZK.

Provinciale bijdrage

Vanaf 2021 draagt de provincie jaarlijks € 6,7 miljoen bij. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.

Rijksbijdrage

De rijksbijdrage bestaat uit de gerealiseerde opbrengst bij verkoop van rijksgrond in Almere Oosterwold (7.000 kavels) en, op termijn, Almere Pampus voor 8.000 woningen. Van de in 2022 verkochte gronden, wordt de opbrengst in 2024 ingebracht in het FVA. Dit betreft een bedrag van € 6,9 miljoen.

De programmaorganisatie Almere 2.0 is ondergebracht bij de gemeente Almere. De hiermee samenhangende kosten worden gefinancierd uit de gemeentelijke bijdrage aan het fonds. Het budget voor deze proceskosten in 2024 bedraagt € 1,2 miljoen.

De werkzaamheden binnen de programmalijnen omvatten meer dan alleen de sleutelprojecten. Om die reden is € 0,25 miljoen voor programmasturing van de programmalijnen 1 tot en met 4 en 6 gereserveerd. De kosten betreffen personeelskosten van een programmamanager, programmasecretaris, communicatieadviseur en programmamedewerker. Daarnaast worden onderzoekskosten en advieskosten gemaakt die nodig zijn voor de totale programmalijn.

Met het Fonds Verstedelijking Almere investeren wij onder andere in projecten in de openbare ruimte. Dit kan leiden tot extra beheerlasten. Voor de projecten uit de eerste twee tranches van het FVA is afgesproken dat deze kosten voor de eerste 5 jaar gedekt kunnen worden uit het FVA. Daarna moeten wij hier zelf een oplossing voor vinden. Een deel van de oplossing zit in de groei van de stad. Als de stad groeit neemt ook het beheerbudget toe, met een vaste norm per woning. Maar bij sommige projecten zijn de extra beheerkosten hoger dan de norm die wij voor de groei hanteren.

We hebben voor alle projecten uit de eerste twee tranches gekeken waar een tekort op het beheerbudget verwacht kan worden. Voor de projecten die al opgeleverd zijn of die in (onomkeerbaar) in uitvoering zijn is er geen sprake van een beheerknelpunt. Voor een aantal projecten die nog in de onderzoek- of opstartfase zitten bestaat er wel een risico dat er een beheerknelpunt ontstaat.

We hanteren hiervoor de volgende uitgangspunten:

• Bij de ontwerp- en inrichtingskeuzes van projecten is het uitgangspunt dat het project niet leidt tot een structureel beheerknelpunt.
• Waar dit wel leidt tot een knelpunt wordt aan het bestuur een keuze voorgelegd op het moment dat het project nog beïnvloedbaar is (vóór aanbesteding). De keuze kan zijn het project te stoppen, het project af te schalen zodat er geen knelpunt meer ontstaat of extra geld vrij te maken voor het beheer.
• Indien er extra geld nodig is dan dient dit integraal afgewogen te worden bij de programmabegroting. Die afweging kan ertoe leiden dat het project alsnog niet door kan gaan (in de gekozen vorm).

Voor de projecten uit de eerste twee tranche gaat het nog om de volgende projecten:

Programmalijn 1

• Almere Centrum

Programmalijn 3

• Stedelijke grondstofstromen

Programmalijn 4

• Kustzone Almere Poort
• Skills garden

Programmalijn 6

• Excellente groene en gezonde leefomgeving

Ook voor de nog te starten derde tranche zullen wij deze uitgangspunten hanteren.