Buurt-, ouderen- en jongerencentra | Programmabegroting 2024

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2021	baten 2021	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026	lasten 2027	baten 2027
personeel	0,1		0,1		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
subsidie			0,3
beheer	0,1		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2
inkoop	0,1		0,2		0,2		0,5		0,5		0,5		0,5
belasting	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1
overig		2,6		2,6		2,8		3,2		3,2		3,2		3,2
toegerekende rente	0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2
afschrijving	0,7		0,7		0,7		1,2		1,2		1,2		1,2
onderhoudsvoorz.	0,4		0,4		0,4		0,5		0,5		0,5		0,5
bestemde reserve		0,0
kapitaallastenreserve				0,0		0,0		0,3		0,3		0,3		0,3
totaal	1,6	2,6	2,2	2,6	1,8	2,8	2,7	3,5	2,7	3,5	2,7	3,5	2,7	3,5

Dit geld gebruiken we voor de gebouwen van de buurt- en jongerencentra. We betalen voor deze gebouwen ieder jaar exploitatiekosten en rente- en afschrijvingskosten. Ook sparen we voor het groot onderhoud.

We ontvangen voor deze panden huur en servicekosten van de welzijnsorganisaties. Wij geven vanuit de gemeente subsidie aan deze welzijnsorganisaties (deze kosten staan niet hier, maar bij de activiteit welzijn).

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

Deze activiteit is:

1% tot 25% beïnvloedbaar

De onderhoudskosten zijn beperkt beïnvloedbaar. Het is mogelijk om onderhoud op een lager niveau te doen.

De rente- en afschrijvingskosten voor de gebouwen zijn niet beïnvloedbaar. De kosten die we in het verleden gemaakt hebben voor de bouw van de gebouwen betalen we nu in delen terug.

Maatschappelijke gevolgen

Als we minder vaak of op een lager niveau onderhoud plegen dan zien de panden er minder mooi uit. Een onderhouden pand draagt bij aan de leefbaarheid van de stad.

Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?

Als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving bestaat de kans dat het Rijk de bouwnormen voor energieneutraal bouwen aanscherpt. Hierdoor moeten wij meer kosten maken als we een gebouw moeten vervangen dan waar wij nu rekening mee houden.