Deze begroting wordt bepaald door 4 hoofdpunten:
- Teruglopende inkomsten vanaf 2026 van het Rijk door het ravijn en het weer opnieuw invoeren van de opschaalkorting op het gemeentefonds.
- opnieuw stijgende kosten voor de jeugdhulp.
- nog in te vullen bezuinigingen voor de takendiscussie en de jeugdhulp, waardoor de financiële positie van de gemeente onzekerder wordt.
- het oplossen van de achterstand in groot onderhoud en vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte.
Bezuinigingsmonitor
Bezuinigingen zijn een risico voor de begroting. Om dat risico te beheersen moeten wij de gewenste besparingen invullen met concrete plannen en maatregelen. Veel bezuinigingen zijn inmiddels ingevuld. In de tabel hieronder zien we alleen de bezuinigingen die nog niet zijn ingevuld. In de bezuinigingsmonitor treft u een uitgebreide toelichting aan.
bedragen x € 1.000 | ||||||
status Q3 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
jeugdhulp | ||||||
| Jeugdhulp: invoeren eigen bijdragen | 6.100 | 6.100 | 6.100 | ||
| Jeugdhulp: korte termijn maatregelen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Jeugdhulp: hervorming jeugdhulp | 6.500 | 9.000 | |||
| Jeugdhulp: transformatie jeugdhulp met verblijf | 2.000 | 3.000 | 4.000 | ||
overige | ||||||
| Ombuiging takendiscussie | 5.004 | 10.614 | 10.602 | ||
| Poppodium De Meester | 250 | 250 | 250 | ||
| Evenementen | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Versoberen meldkamer parkeerbedrijf | 100 | 100 | 100 | 100 | |
ingevulde bezuinigingen | ||||||
| Beheer en onderhoud | |||||
| Wmo ondersteuningsarrangementen | |||||
Totaal | 0 | 2.200 | 15.554 | 28.664 | 32.152 | |
In december komen we met een voorstel hoe we de takendiscussie willen invullen.